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2016年广州美术学院附属中等学校部门决算基本情况说明2017-08-24

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广州美术学院附属中等美术学校是由广东省教育厅主管的省属中等职业学校,机构设置有学校办公室、教务科、学生科。职能为培养向高等美术院校输送德艺兼修的美术专业人才。

(二)人员构成情况

附中现有事业编制73人,现有在编人员50人,离退休人员18人,在编人员中专任教师40人。

(三)决算年度的主要工作任务

加强和改进学生思想道德建设。整合德育资源,继续做好德育育人、教学育人、管理育人工作,培养向高等美术院校输送德艺兼修的美术专业人才。附中通过举办短期美术培训班,积极开展为社会提供美术基础教育服务。通过和外国教学单位合作开设国际培训,提供出国留学前的教育辅导服务。

 

二、预算执行情况分析说明

2016年总收入5,162.99万元比较2015年总收入3,866.75万元增加1296.24万元,增加33.52%。其主要情况为:2016年财政拨款收入1828.28万元较2015年1,525.73万元增加302.55万元增长19.83%,主要由财政专项项目收入带来的财政拨款增加。事业收入因培训收入增长较多,2016年3208.71万元较2015年2,337.17万,增加871.54万元,增长37.29%。其他收入2016年126.01万元较2015年3.84万元增加122.17万元,原因是利息增多。

2016年总支出为3645.61万元,比上年总支出3486.94万元增加158.67增长0.4% 。其中:一、工资福利性支出为1203.74万元,比上年支出1096.88万元增长10.26%,占总支出33.02%;二、商品和服务支出为1645.06万元,比上年1606.35万元增加2.41%,占总支出45.12%;三、对个人和家庭补助支出为631.89万元,比上年569.96万元增加10.87%,占总支出17.33%;四、其他资本性支出164.92万元,比上年213.76万元减少22.85%,占总支出4.5%。

2016年一般公共财政预算支出预算执行情况:2016年初部门一般公共财政支出预算数886.11万元,完成部门决算数1187.69万元,其中:一般公共财政拨款基本支出2016年部门预算数879.31万元,2016年部门决算数940.34万元,项目支出2016年部门预算6.80万元,2016年部门决算数247.35万元。完成率高的原因是项目支出调整增加较多,并且年中追加预算。 

 

三、“三公经费”支出说明

2016年我校没有使用一般公共财政拨款作“三公经费”支出。

 

四、政府采购支出说明

2016年政府采购支出部门决算数98万元,其中政府采购货物支出98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

五、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

 

六、项目绩效考核

根据财政预算管理要求,我校组织对2016年度一般公共预算项目支出全面展开自评。其中共组织对“国家助学金”等三个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出411.8万元。从自评情况来看,三个项目均能良好分数评价。

 

七、专业名词解释

(一) 财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二) 财政专户管理资金:指学校纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、培训收入,以及与招生考试费等。

(三) 事业收入:指我校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育服务收费、与外单位合作培训收入等。

(四) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入等。

(五) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 


广州美术学院附属中等学校

2017年8月24日



广州美术学院附属中等美术学校2016部门决算公开表样.xls



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